1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 885-536-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 885-474-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Contraloría General de la República Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1243 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Facturación Teatinos 56 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 56 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA BORQUEZ Y CIA. LTDA. (Casa Matriz) Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIAL J BORQUEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.417.720-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPORTADORA BORQUEZ Y CIA. LTDA. (Casa Matriz) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172502 Cámaras de neumáticos para automóviles 4 Unidad adquisición e instalación de cuatro (4) neumáticos para el vehículo institucional Nissan NP-300, perteneciente a CR de Magallanes- Punta Arenas. *Se adjunta TR con detalles de lo Solicitado *245/75 R16   $ 130.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 523.868 $ 523.868

Total Neto	$ 523.868
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Zona Franca  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 523.868