1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-1275-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2024 Nombre de la Orden de Compra L1 (MAT) MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES INMUEBLES 3191-157-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-157-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 515898,45 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIPROFMAN Razón Social SERVIPROFMAN SPA R.U.T. 77.011.146-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVIPROFMAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 1 Global MATERIALES PARA TALLER SOLDADOR. MATERIALES TALLER SOLDADOR. $ 2.715.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.715.255 $ 2.715.255

Total Neto	$ 2.715.255
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 515.898
TOTAL OC	$ 3.231.153