1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232565-425-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Coffe. Proyecto ULS 22991 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CALIDAD Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado U8122 del sistema GLOBAL 3000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 313025,19 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Contacto de coordinación Contacto: María Cecilia Ramos, mcramos@userena.cl, +5652334807, +569-59010346, Despacho: Por definir  "Estimado proveedor se solicita agregar en glosa de la factura: Proyecto ULS 22991" 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Decoevent Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DECOEVENT LIMITADA R.U.T. 76.366.752-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Decoevent Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Servicio de coffee para el día 04 de octubre – 50 personas. Se debe dar cumplimiento a todo lo requerido en el archivo adjunto.   $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Servicio de coffee para el día 07 de octubre – 65 personas. Se debe dar cumplimiento a todo lo requerido en el archivo adjunto.   $ 292.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.500 $ 292.500 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Se requieren bolsitas de colación para el día 07 de octubre – 65 personas. Se debe dar cumplimiento a todo lo requerido en el archivo adjunto.   $ 325.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Servicio de Coffee para el día 08 de octubre – 50 personas. Se debe dar cumplimiento a todo lo requerido en el archivo adjunto.   $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Servicio de Coffee para el día 09 de octubre – 40 personas. Se debe dar cumplimiento a todo lo requerido en el archivo adjunto.   $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Servicio de Coffee para el día 09 de octubre – 40 personas . Se debe dar cumplimiento a todo lo requerido en el archivo adjunto.   $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Se debe dar cumplimiento a todo lo requerido en el archivo adjunto.   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Servicio de Coffee para el día 09 de octubre – 40 personas. Se debe dar cumplimiento a todo lo requerido en el archivo adjunto.   $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 1.647.501
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 313.025
TOTAL OC	$ 1.960.526

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.219.383-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.729.187-4 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.178.688-K Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 76.366.752-9 Ver adjunto