1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1214057-104-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2024 Nombre de la Orden de Compra NOCHE DE BRUJAS EN EL TEATRO MUNICIPAL DE LA PINTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social CORPORACION CULTURAL DE LA COMUNA DE LA PINTANA R.U.T. 65.193.948-8 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL DE LA COMUNA DE LA PINTANA R.U.T. 65.193.948-8 Dirección de Facturación Santa Rosa 12975 Comuna La Pintana Impuesto 1425000 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 12975 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAILAN GROUP SPA Razón Social MAILAN GROUP SPA R.U.T. 77.245.917-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAILAN GROUP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90131504 Conciertos 1 Unidad   PRESENTACIÓN DE NOCHE DE BRUJAS EN EL TEATRO MUNICIPAL DE LA PINTANA EL DÍA 26 DE AGOSTO. CONCIERTO CON TARIFA REDUCIDA A BENEFICIO DE LOS FERIANTES DE LA COMUNA DE LA PINTANA. $ 7.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500.000 $ 7.500.000

Total Neto	$ 7.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.425.000
TOTAL OC	$ 8.925.000