1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3694-63-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PREMIOS E IMPLEMENTOS PARA EVENTO TRAVESIA SUP FEST 2024 DESDE 3694-17-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3694-17-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Francia 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. Francia 11 Comuna El Quisco Impuesto 557840 Dirección de Envío de la Factura Av. Francia 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soluciones Publicitarias Pai Razón Social PAULA ANDREA ALVAREZ VASQUEZ R.U.T. 10.923.745-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Soluciones Publicitarias Pai Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 1 Unidad no definida ADQUISICION DE PREMIOS E IMPLEMENTOS PARA EVENTO TRAVESIA SUP FEST 2024 Según se indica en Bases Técnicas. $ 2.936.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.936.000 $ 2.936.000

Total Neto	$ 2.936.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 557.840
TOTAL OC	$ 3.493.840