Orden de Compra. Nº1126922-987-AG25 "RBD 7967 SEP PG02 "MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ESCUELA RURAL COLEGUAL, COMUNA DE LLANQUIHUE"."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-987-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra RBD 7967 SEP PG02 "MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ESCUELA RURAL COLEGUAL, COMUNA DE LLANQUIHUE".
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1290
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación AVDA. PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO
Comuna Frutillar
Impuesto 67351,2
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fervet On line
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ON LINE LIMITADA
R.U.T. 76.955.038-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fervet On line
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Pinceles20UnidadSet de acrílicos de 12 colores 12 ml  $ 4.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.260 $ 94.260
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Pinceles20UnidadPINCEL SERIE 577 N10  $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.920 $ 5.920
60121236
Pinceles20UnidadPINCEL SERIE 577 N°12  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
60121236
Pinceles20UnidadPINCEL SERIE 577 N°2  $ 188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.760 $ 3.760
60121236
Pinceles20UnidadPINCEL SERIE 577 N°8  $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.920 $ 5.920
60121236
Pinceles20UnidadPINCEL SERIE 577 N°4   $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.360 $ 4.360
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Pinceles20UnidadBastidor De Madera Con Lienzo De Tela tamaño 40x60  $ 6.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.740 $ 125.740
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Pinceles20UnidadCAJA LÁPICES MADERA PINTAR PASTEL 10 COLORES HEXAGONALES  $ 1.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.980 $ 22.980
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Pinceles20UnidadCROQUERA 21. 6 X 27. 9 CARTA   $ 2.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.640 $ 55.640
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Pinceles30UnidadCARTON FORRADO BLANCO 110X77 300GR   $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.220 $ 11.220
Total Neto $ 337.600
Descuento $ 0
Cargos $ 16.880
IVA  19  % $ 67.351
TOTAL OC $ 421.831


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.