1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-78-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1723-17-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114050000000250001 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna Los Lagos Impuesto 80303,5 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUBLINOVENA Razón Social SUBLINOVENA SPA R.U.T. 77.915.176-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUBLINOVENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad Pendon Roller, botella de agua, vasos polipapel- segun archivos adjuntos disponible $518.622 Pendon Roller, botella de agua, vasos polipapel- segun archivos adjuntos disponible $518.622 $ 422.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.650 $ 422.650

Total Neto	$ 422.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.304
TOTAL OC	$ 502.954