1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3497-247-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3497-183-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA R.U.T. 69.140.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 276 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA R.U.T. 69.140.400-5 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 300, COBQUECURA Comuna Cobquecura Impuesto 5663,9 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 300, COBQUECURA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora DANMARK Razón Social DANMARK SPA R.U.T. 77.869.534-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora DANMARK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121124 Papel kraft 8 Unidad pliegos de papel kraft grandes   $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 944 $ 944 60121415 Kits de marcos 3 Unidad cuadro para diploma tamaño oficio madera café   $ 3.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.847 $ 11.847 60121236 Pinceles 15 Unidad pinceles de N°8 o similar   $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.445 $ 2.445 60121150 Papel Crepé 9 Unidad pliegos de papel crepe 3verdes, 3amarillos y 3rosado   $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.476 $ 1.476 31201610 Colas 1 Unidad cola fria 120grs   $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 647 $ 647 60123001 Figuras de goma Eva 1 Unidad pack de goma eva mixtas 10laminas surtidas   $ 1.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.156 $ 1.156 11111808 Arcilla común 5 kilogramo paquetes de greda de 1kg   $ 542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.710 $ 2.710 60121204 Pintura de témpera lavable 6 Pack temperas de 250ml colores azul, blanco, verde, amarillo, rojo y negro.   $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380 42141502 Palitos con casquillo de fibra 1 Pack palitos de helado 50und   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210 14111610 Cartulina 5 Pliego pliegos de cartulina blanca grande.   $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 995 $ 995

Total Neto	$ 29.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.664
TOTAL OC	$ 35.474

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.948.197-8 Ver adjunto