1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-66-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA DIVERSAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS VERANO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 86 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 1112298,38 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suministros del Limari S.p.A. Razón Social IMPLEMENTOS PARA DEPORTES DEL LIMARI S P A R.U.T. 76.147.942-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Suministros del Limari S.p.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Global SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA DIVERSAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS VERANO 2026; SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS   $ 5.854.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.854.202 $ 5.854.202

Total Neto	$ 5.854.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.112.298
TOTAL OC	$ 6.966.500