Orden de Compra. Nº3333-303-SE25 "ADQUISICIÓN DE LISTADO 7 MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3333-303-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LISTADO 7 MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3333-71-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Arturo Prat 12
Comuna Olmué
Impuesto 815652,33
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Mi Casa - Casa matriz
Razón Social SALAZAR CABELLO INVERSIONES LIMITADA
R.U.T. 77.185.160-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Mi Casa - Casa matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1GlobalADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA DPTO SOCIAL, SEGÚN MEMORÁNDUM 340 Y LISTADO N°7 ADJUNTO A LA OCADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA DPTO SOCIAL, SEGÚN MEMORÁNDUM 340 Y LISTADO N°7 ADJUNTO A LA OC $ 4.292.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.292.907 $ 4.292.907
Total Neto $ 4.292.907
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 815.652
TOTAL OC $ 5.108.559


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.