1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2776-917-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 03-11-2025 Nombre de la Orden de Compra S/P 170037, DAO, COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA CAMION PLACA GKLD-32, A TRAVES DE COMPRA AGIL ID: 2776-1115-COT25. PRODUCTOS DEBEN SER DESPACHADOS EN TUCAPEL N° 169, RENGO. FONO CONTACTO: 72-2358306. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación Avenida Bisquert 262, Rengo Comuna Rengo Impuesto 110200 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bisquert 262, Rengo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAYM SPA Razón Social DAYM SPA R.U.T. 77.730.878-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DAYM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMION MUNICIPAL DE RENGO, SEGUN DETALLE   $ 580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000

Total Neto	$ 580.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.200
TOTAL OC	$ 690.200

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.492.775-0 Ver adjunto