Orden de Compra. Nº2785-336-AG25 "SDA 4740 MATERIALES DE GASFITERIA PARA MANTENCIÓN BAÑOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES a compra ágil: 2785-294-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2785-336-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra SDA 4740 MATERIALES DE GASFITERIA PARA MANTENCIÓN BAÑOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES a compra ágil: 2785-294-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 836 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
R.U.T. 69.264.800-5
Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 13725,6
Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.-
Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA
R.U.T. 78.905.210-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.-
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181515
Estanque del WC8UnidadSELLOS DE CERA ANTIFUGASSELLOS DE CERA ANTIFUGAS CONTACTO: ALEJANDRA PAOLA ESOPEJO TARDON FONO: (56)(41) 2910898 CORREO: ferreteriacarlosespejo@gmail.com $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
30181505
Taza de WC8UnidadMANILLAS ESTANQUE METALICO WCMANILLAS ESTANQUE METALICO WC $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.920 $ 23.920
30181515
Estanque del WC8UnidadFLAPER CON CADENA METALICAFLAPER CON CADENA METALICA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
31161601
Pernos de anclaje8KitKIT DE PERNOS PORTA ESTANQUE WCKIT DE PERNOS PORTA ESTANQUE WC $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.920 $ 15.920
31161601
Pernos de anclaje8KitKIT DE PERNOS ANCLAJE WCKIT DE PERNOS ANCLAJE WC $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
Total Neto $ 72.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.726
TOTAL OC $ 85.966


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.034.236-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.