Orden de Compra. Nº651-104-SE25 "correspondencia periodo abril 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION III REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 651-104-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra correspondencia periodo abril 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 651-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES
Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION III REGION
R.U.T. 61.815.000-3
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 520, PISO 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 05 004 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION III REGION
R.U.T. 61.815.000-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 520, PISO 3
Comuna Copiapó
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 520, PISO 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA DE CORREOS DE CHILE -
Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
R.U.T. 60.503.000-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMPRESA DE CORREOS DE CHILE -
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78102201
Servicios de entrega postal nacional1Unidad no definida   $ 19.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.180 $ 19.180
78102201
Servicios de entrega postal nacional1Unidad no definida Regularización de factura N° 2865159 de fecha 30-04-2025 por un monto de $ 142.764 $ 142.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.764 $ 142.764
Total Neto $ 161.944
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 161.944

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.