1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-626-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PELLUCO ETAPA 1 D.1373 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 69688,4109 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Malatrassi prefabricados S.A. Razón Social MALATRASSI PREFABRICADOS S A R.U.T. 96.918.860-0 Sucursal Malatrassi prefabricados S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131502 Bloques de hormigón 60 Unidad solerilla 100 cms gris solerilla 100 cms gris $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.560 $ 70.588 30131502 Bloques de hormigón 93 Unidad solera recta tipo A 90 cms solera recta tipo A 90 cms $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.205 $ 296.193

Total Neto	$ 366.781
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.688
TOTAL OC	$ 436.469