1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3544-147-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ MATERIALES PARA EL PICADERO 3544-186-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N° 3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema LEY DE OBRAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.062-1 Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059 Comuna Los Andes Impuesto 28249,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RECEPCION DE ELEMENTOS LUNES A VIERNES 0800 A 1600 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAVO SPA Razón Social TAVO SPA R.U.T. 77.918.355-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TAVO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201616 Adhesivos líquidos 9 Unidad ADHESIVO CERAMICO AC MURO FLEXIBLES 25 KILOS TINETA ADHESIVO CERAMICO AC MURO FLEXIBLES 25 KILOS TINETA $ 16.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.680 $ 148.680

Total Neto	$ 148.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.249
TOTAL OC	$ 176.929