1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2736-7-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Proyectores Led, Enchufes, Pasta Muro, Pinturas, Brochas y Otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Avenida Caupolicán Nº 49 Comuna Angol Impuesto 389559,47 Dirección de Envío de la Factura Avenida Caupolicán Nº 49 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Pérez Alvial Razón Social MARÍA ANGÉLICA PÉREZ ALVIAL R.U.T. 10.274.172-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maria Pérez Alvial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad Proyectores Led, Enchufes, Pasta Muro, Pinturas, Brochas y Otros. Según Detalle Anexo Adjunto. Especificar claramente lo que Oferta, medidas, cantidades y plazo de entrega. Puesto en Piso Talleres Municipales.   $ 2.050.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050.313 $ 2.050.313

Total Neto	$ 2.050.313
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 389.559
TOTAL OC	$ 2.439.872

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.274.172-2 Ver adjunto