1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-434-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLERES, CHARLAS DEL CENTRO SAYEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 537 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 94715,19 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria y Proyectos IT Razón Social INGENIERIA Y PROYECTOS IT SPA R.U.T. 76.775.581-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingenieria y Proyectos IT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Global ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLERES, CHARLAS DEL CENTRO SAYEN (ADJUNTAR COTIZACION CON DETALLE Y VALORES UNITARIOS)   $ 498.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.501 $ 498.501

Total Neto	$ 498.501
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.715
TOTAL OC	$ 593.216

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.984.937-0 Ver adjunto