1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1080-CM14 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 17-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION GAS GRANEL LABORATORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 9550,16 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-9-LP12 Gas de petróleo licuefactado 206   (917159) GAS LICUADO DE PETRÓLEO GRANEL - VALOR POR LITRO X REGIÓN 932159 (917159) GAS LICUADO DE PETRÓLEO GRANEL - VALOR POR LITRO X REGIÓN; Código: ;Región : X $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.264 $ 50.264

Total Neto	$ 50.264
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.550
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 59.814