1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1013353-48-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1013353-1-FTD24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO EDUCATIVO PROGRAMA 2 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION LAS BARRANCAS R.U.T. 65.154.021-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1038 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION LAS BARRANCAS R.U.T. 65.154.021-6 Dirección de Facturación San Pablo 9176 Comuna Pudahuel Impuesto 512910,51 Dirección de Envío de la Factura San Pablo 9176 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Check Mantencion Industrial Limitada Razón Social CHECK MANTENCION INDUSTRIAL LIMITADA R.U.T. 76.262.745-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Check Mantencion Industrial Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad OBRAS CIVILES CONSERVACIÓN J. INFANTIL PIECECITOS DE NIÑO AUMENTO DE OBRA N°2 Y AUMENTO DE PLAZO N°2 POR 16 DÍAS HASTA 30/04/2025 AUMENTO DE OBRA N°2 Y AUMENTO DE PLAZO N°2 POR 16 DÍAS HASTA 30/04/2025 $ 2.699.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.699.529 $ 2.699.529

Total Neto	$ 2.699.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 512.911
TOTAL OC	$ 3.212.440