|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3145-123-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-03-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
200//001//SA_02_SCOTCH BRITE (ESPONJA ABRASIVA), COT: 3145-170-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Ala Base N°4 |
|
Razón Social |
Iª Brigada Aérea
|
|
R.U.T. |
61.103.023-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Iª Brigada Aérea
|
|
R.U.T. |
61.103.023-1 |
|
Dirección de Facturación |
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
95392,35 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MEPRI SPA |
|
Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MERCADO PRIVADO SPA
|
|
R.U.T. |
76.735.008-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MEPRI SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31191505
| Almohadillas abrasivas | 15 | Caja | ESPONJA ABRASIVA SCOTCH BRITE 3M MODELO 7447. PRESENTACION CAJA 20 UNIDADES | ESPONJA ABRASIVA SCOTCH BRITE 3M MODELO 7447. PRESENTACION CAJA 20 UNIDADES |
$ 33.471,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 502.065
|
$ 502.065
|
|
|
Total Neto
|
$ 502.065
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 95.392
|
|
$ 597.457
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.