1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1173417-7-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra CET OJO DE OPACHE REQUIERE LA COMPRA DE TONER 55 A PARA OFICINA ADMINISTRATIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CET Ojo de Opache Razón Social Centro de Educación y Trabajo Ojo de Opache R.U.T. 65.070.600-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Educación y Trabajo Ojo de Opache R.U.T. 65.070.600-5 Dirección de Facturación Quebrada Blanca N°1175 Barrio Industrial Calama Comuna Calama Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Quebrada Blanca N°1175 Barrio Industrial Calama 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-06-2025 Título Descripción DESPACHO DE LUNES A VIERNES DESDE LAS 9:30 AM HASTA LAS 18:00 HRS  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Express Toner SpA Razón Social EXPRESS TONER SPA R.U.T. 77.078.196-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Express Toner SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad TONER 55 A   $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 30.000
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800