1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-2580-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2025 Nombre de la Orden de Compra "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SALA DE BOMBAS" orden de compra desde 898-29-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-29-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL CLAUDIO VICUNA Razón Social HOSPITAL CLAUDIO VICUNA R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3896 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLAUDIO VICUNA R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 523260 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor frankselec ingenieria Razón Social INGENIERÍA FRANKSELEC SPA R.U.T. 77.283.949-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal frankselec ingenieria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SALA DE BOMBAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBAS IMPULSION $ 2.370.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370.000 $ 2.370.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SALA DE BOMBAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO SALA DE BOMBAS $ 384.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000

Total Neto	$ 2.754.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 523.260
TOTAL OC	$ 3.277.260