1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1239966-534-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MES ENERO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1239966-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CESFAM JUAN LOZIC PEREZ Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramírez 324 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Facturación Eleuterio Ramírez 324 Comuna Puerto Natales Impuesto 101333,27 Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramírez 324 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAITEK Razón Social CONTROL DE PLAGAS KAITEK SPA R.U.T. 76.181.764-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAITEK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141605 Servicios integrados de gestión de plagas 1 Unidad no definida SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, POR EL PERIODO DE 12 MESES Servicio correspondiente al mes de enero 2026, cuota 7/12.- $ 533.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 533.333 $ 533.333

Total Neto	$ 533.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.333
TOTAL OC	$ 634.666