1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3481-175-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2024 Nombre de la Orden de Compra FI_Mantenimiento Casino de Oficiales 1100005004 (mobiliario y otros 29.04.000) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 12 "Sangra" Razón Social REGIMIENTO 12 "SANGRA" R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1100005004 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social REGIMIENTO 12 "SANGRA" R.U.T. 61.101.015-K Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015 Comuna Puerto Varas Impuesto 207562,08 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Ingles Razón Social DAMIAN RODRIGO FLORES REYES R.U.T. 21.729.594-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal El Ingles Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 24 Unidad SILLAS PASCAL DE MADERA COLOR MIEL TAPIZ AMARILLO ORO SILLAS PASCAL DE MADERA COLOR MIEL TAPIZ AMARILLO ORO $ 45.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092.432 $ 1.092.432

Total Neto	$ 1.092.432
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.562
TOTAL OC	$ 1.299.994

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 21.729.594-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto