1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2405-97-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2405-129-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2405-129-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Serrano #134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Serrano #134 Comuna Iquique Impuesto 5428300 Dirección de Envío de la Factura Serrano #134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSA SPA Razón Social INVERSA SPA R.U.T. 77.819.913-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INVERSA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39112002 Carro de iluminación 1 Global ADQUISICIÓN DE 02 TORRES DE ILUMINACIÓN LED SOLAR, PARA DISTINTAS OPERACIONES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE ADQUISICIÓN DE 02 TORRES DE ILUMINACIÓN LED SOLAR, PARA DISTINTAS OPERACIONES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE $ 28.570.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.570.000 $ 28.570.000

Total Neto	$ 28.570.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.428.300
TOTAL OC	$ 33.998.300