1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 721703-63-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Modificación de contrato DESDE LP 721703-10-LQ23 CDP N° 102/2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 721703-10-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Razón Social AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACION R.U.T. 61.980.230-6 Dirección de Unidad de Compra Morandé 360 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 293 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACION R.U.T. 61.980.230-6 Dirección de Facturación Morandé Nº 360, Piso 9º Comuna Santiago Impuesto 2458823,5294102 Dirección de Envío de la Factura Morandé Nº 360, Piso 9º 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOFAN SpA Razón Social SERVICIOS AUDIOVISUALES SOFAN SPA R.U.T. 77.150.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOFAN SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141501 Servicios de diagramación y diseño gráfico 1 Global Servicio de diseño, edición y producción de material gráfico y editorial Servicio de diseño, edición y producción de material gráfico y editorial $ 12.941.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.941.176 $ 12.941.176

Total Neto	$ 12.941.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.458.824
TOTAL OC	$ 15.400.000