1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1426394-128-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2025 Nombre de la Orden de Compra 1426394-40-COT25 GPR ADQ. KIT DE COLACIONES LICEO CRUZ MARTINEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SUBVENCION SEP SLEP IQUIQUE Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique R.U.T. 61.980.910-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1190 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique R.U.T. 61.980.910-6 Dirección de Facturación ESMERALDA # 340 OFICINA 410 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 20223,22 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA # 340 OFICINA 410 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KENTO Razón Social DISTRIBUIDORA KENTO LIMITADA R.U.T. 76.265.744-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KENTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 38 Kit Kit de colaciones en papel kraf, contenido: 1 Galletón Arándanos Rojos 40g 1 Agua Sin Gas 500cc 1 Jugo Piña 0% Azúcar Añadida 200ml 1 Leche Chocolate 200ml, 1 Sándwich queso/Jamón.   $ 2.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.438 $ 106.438

Total Neto	$ 106.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.223
TOTAL OC	$ 126.661