1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5494-51-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Guardias 27 al 29 de febrero de 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fac de Gobierno Esc de Gobierno y Gestión Publica Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1724, Santiago centro. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Titulo A, subtitulo 2, item 2.6 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Huérfanos Nº 1724 Comuna Santiago Impuesto 66067,56 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos Nº 1724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGUR CHILE LIMITADA Razón Social EMPRESA DE SEGURIDAD SEGUR CHILE LIMITADA R.U.T. 77.538.530-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SEGUR CHILE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 3 Día/Hombre R.E N° 036-24 y CDP Servicio del 27 al 29 de febrero de 2024 $ 115.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.724 $ 347.724

Total Neto	$ 347.724
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.068
TOTAL OC	$ 413.792