1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-1308-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE IMPRESORA-ETIQUETAS-RIBBONS PARA INVENTARIO Y BODEGA MUNICIPAL, SOLICITUD 910/25, ABASTECIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 158441,38 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEMARKA S A Razón Social DEMARKA S A R.U.T. 86.132.100-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DEMARKA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212109 Impresora de etiquetas de bolsa 1 Kit KIT INTEGRAL IMPRESORA + ETIQUETAS + RIBBONS + LECTORES + SOFTWARE (INVENTARIO), SE ADJUNTAN TERMINOS DE REFERENCIA DEL PRODUCTO   $ 833.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 833.902 $ 833.902

Total Neto	$ 833.902
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.441
TOTAL OC	$ 992.343