1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5403-3-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo integral para dependencias de CNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5403-1-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMISION NACIONAL DE ACREDITACION Razón Social COMISION NACIONAL DE ACREDITACION R.U.T. 61.978.810-9 Dirección de Unidad de Compra Merced N° 480, Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7 del sistema 2208001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMISION NACIONAL DE ACREDITACION R.U.T. 61.978.810-9 Dirección de Facturación Merced 480, piso 8, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 24897276,24 Dirección de Envío de la Factura Merced 480, piso 8, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMI LIMITADA Razón Social AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA R.U.T. 78.289.660-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SAMI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Mes Servicio de Aseo Integral para las dependencias de CNA servicio de Servicio de aseo Integral para las Dependencias de la Comisión Nacional de Acreditación $ 5.459.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.038.296 $ 131.038.296

Total Neto	$ 131.038.296
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.897.276
TOTAL OC	$ 155.935.572