1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2505-153-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2505-99-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CALLE CASIMIRO SEPULVEDA S/N (ANTIGUO CESFAM) Comuna Río Claro Impuesto 159600 Dirección de Envío de la Factura CALLE CASIMIRO SEPULVEDA S/N (ANTIGUO CESFAM) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGROCOMERCIAL "LA ESTANCIA". Razón Social MARCELA CAROLINA GONZALEZ BRAVO R.U.T. 18.773.789-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGROCOMERCIAL "LA ESTANCIA". Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131503 Escultura 1 Unidad Confeccion de escultura de alas para fotos o mirador, debe incluir diseño, pintura, transportre e intalación. Se adjuntan imagenes de referencia.   $ 840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.600
TOTAL OC	$ 999.600

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.773.789-3 Ver adjunto