1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1110-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2018 Nombre de la Orden de Compra jabón manos septiembre DROGUERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 75616,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor apro ltda. - Casa Matriz Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD R.U.T. 86.887.200-4 Sucursal apro ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 2239-7-LP12 Jabones 30   (1340180 )JABÓN DE TOCADOR WORKTEEN LIQUIDO GLICERINA 1 LITRO 6 UNIDADES 1366384 (1340180) JABÓN DE TOCADOR WORKTEEN LIQUIDO GLICERINA 1 LITRO 6 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.000 $ 402.000

Total Neto	$ 402.000
Descuento	$ 4.020
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.616
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 473.596