|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1614-268-TD25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1614-81-FTD25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
|
|
R.U.T. |
60.510.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
Alameda 1449 - Torre N° 1 - Piso 13° |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 1449 - Torre N° 1 - Piso 13° |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Mujeres Ingenieras |
|
Razón Social |
MUJERES INGENIERAS DE CHILE SPA
|
|
R.U.T. |
77.839.101-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Mujeres Ingenieras |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
86111604
| Capacitación a empleados | 1 | Global | “Contratación del servicio de capacitación denominado: “Energía 2025: La IA y el Futuro de la Distribución y Regulación”. | Jornada de Innovación: Energía 2025. Requerimiento solicitado por la Unidad de Personal. |
$ 3.100.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.100.000
|
$ 3.100.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.100.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 3.100.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.