1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-755-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-701-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4159 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA N° 8 SECTOR DE GUAYACÁN, COQUIMBO Comuna Coquimbo Impuesto 138320 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA N° 8 SECTOR DE GUAYACÁN, COQUIMBO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRV Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA R.U.T. 76.009.245-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CRV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111501 Bolsas de lona 1400 Unidad Bolsas TNT o Género algodón con logo 38X42 Cms., con fuelle, resistencia de 4 kilos a 7 kilos para realizar la entrega de alimentos a beneficiarios del programa.   $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 728.000 $ 728.000

Total Neto	$ 728.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.320
TOTAL OC	$ 866.320

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 19.177.635-6 Ver adjunto