1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1954-41-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2025 Nombre de la Orden de Compra EXP86 Impresión de AFICHES RED Liderazgo Sistémico 1954-42-COT25 KVB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Norte Razón Social Departamento Provincial de Educación Norte R.U.T. 61.944.900-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 75 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Norte R.U.T. 61.944.900-2 Dirección de Facturación San Martín 642, 2° piso Comuna Santiago Impuesto 66804 Dirección de Envío de la Factura San Martín 642, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOS P&V LIMITADA Razón Social IMPRESOS P&V LIMITADA R.U.T. 77.566.418-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPRESOS P&V LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 150 Unidad AFICHE - DISEÑO N°1 SEGÚN DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO SE REQUIERE ENNTREGA PARA EL PRÓXIMO 14 DE NOVIEMBRE   $ 2.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.600 $ 351.600

Total Neto	$ 351.600
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IVA  19  %	$ 66.804
TOTAL OC	$ 418.404