1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-174-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 554734-41-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 94954,4 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Andrea Razón Social LIDIA DEL CARMEN GUERRERO HERNÁNDEZ R.U.T. 5.805.280-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 4 Bidón bidon de agua de 20 litros   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960 60121124 Papel kraft 75 Unidad papel envoltorio   $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.250 $ 23.250 50181905 Galletas dulces o pastelitos 75 Unidad brownies dulce   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.750 $ 36.750 48101903 Vasos de servicio 160 Unidad vasos plasticos   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800 50202310 Agua mineral 75 Unidad botellas de 500 cc sin gas   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.750 $ 21.750 73131703 Servicios de envasado de frutas o verduras 75 Unidad fruta de temporadas   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 50202304 Jugos y néctar envasados 75 Unidad jugo saborizados tipo nectar   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.750 $ 96.750 90101603 Servicios de catering 75 Unidad colaciones para talleres   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 499.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.954
TOTAL OC	$ 594.714