1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3992-174-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Calzado para establecimientos Educacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Facturación Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254 Comuna Coltauco Impuesto 350994,6 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA R.U.T. 76.341.344-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111902 Zapatillas de mujer 1 Unidad Calzado para los Establecimientos Educacionales (segun Detalle Adjunto Memo N°16) Calzado para los Establecimientos Educacionales (segun Detalle Adjunto Memo N°16) $ 1.847.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.847.340 $ 1.847.340

Total Neto	$ 1.847.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 350.995
TOTAL OC	$ 2.198.335