1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1229-29-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiles de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Coquimbo Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE COQUIMBO R.U.T. 60.804.006-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 183 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE COQUIMBO R.U.T. 60.804.006-4 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna Nº 351 Comuna Coquimbo Impuesto 198116,8 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna Nº 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIX VENTA Razón Social MIX VENTA SPA R.U.T. 77.943.232-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MIX VENTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 40 Unidad ADQUIERASE LO QUE SE INDICA EN LISTADO ADJUNTO DE ESTA COMPRA AGIL Se requiere la compra de materiales de aseo para abastecer stock en DRAC, según compra ágil: 1229-32-COT25 $ 26.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.042.720 $ 1.042.720

Total Neto	$ 1.042.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.117
TOTAL OC	$ 1.240.837