1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-3094-SE16 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 21-11-2016 Nombre de la Orden de Compra JARDIN INFANTIL KIMNTU FICHA Nº266 - MATERIAL ELECTRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-73-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 32110 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO Razón Social CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO R.U.T. 7.952.203-1 Sucursal CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101617 ampolletas de alta presión de sodio 3 Unidad Kit emergencia LED 40 W Kit emergencia LED 40 W $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 39111810 Interruptor de lámpara 60 Unidad Partidor universal BP - BYP Partidor universal BP - BYP $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 39101617 ampolletas de alta presión de sodio 20 Unidad Ballast simple 40 W Ballast simple 40 W $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 169.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.110
TOTAL OC	$ 201.110