1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1413-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PROGRAMA MAIS CESFAM P. HURTADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 21872,895 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 2239-23-LP13 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 5   (1033767) AZÚCAR IANSA AZUCAR IANZA 1 KILO 1 KILO 1053851 (1033767) AZÚCAR IANSA AZUCAR IANZA 1 KILO 1 KILO; Código: 99839;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.605 $ 3.605 50202310 2239-23-LP13 Agua mineral 10   (966635) AGUA MINERAL CCU CON GAS CACHANTUN 500 CC 6 UNIDADES 983635 (966635) AGUA MINERAL CCU CON GAS CACHANTUN 500 CC 6 UNIDADES; Código: 82036;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400 50221202 2239-23-LP13 Bares de Desayuno o de Salud 3   (1023319) BARRA CEREAL COSTA FRUTOS 20 UNIDADES 1043319 (1023319) BARRA CEREAL COSTA FRUTOS 20 UNIDADES; Código: 36035FR;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.724 $ 5.724 50201710 2239-23-LP13 Té de hierbas 10   (1323517) HIERBA LIPTON INFUSION SURTIDA CAJA DE 100 BOLSITAS 1349688 (1323517) HIERBA LIPTON INFUSION SURTIDA CAJA DE 100 BOLSITAS; Código: 74643;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.380 $ 30.380 50181903 2239-23-LP13 Galletas simples saladas 10   (967052) GALLETA COSTA NIK BOCADO 71 GR UNIDAD 984052 (967052) GALLETA COSTA NIK BOCADO 71 GR UNIDAD; Código: 84109;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.740 $ 2.740 50161510 2239-23-LP13 Sacarina 4   (967293) ENDULZANTE DSTEVIA NATURAL LIQUIDO 100 ML 984293 (967293) ENDULZANTE DSTEVIA NATURAL LIQUIDO 100 ML; Código: 74174;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.740 $ 13.740 50181903 2239-23-LP13 Galletas simples saladas 1   (967006) GALLETA COSTA CRACKELET 85 GR 35 UNIDADES 984006 (967006) GALLETA COSTA CRACKELET 85 GR 35 UNIDADES; Código: 21729;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.007 $ 9.007 50221202 2239-23-LP13 Bares de Desayuno o de Salud 2   (1031597) BARRA CEREAL COSTA FRUTAS+YOGURT 21 GRS CAJA POR 120 UNIDADES 1051690 (1031597) BARRA CEREAL COSTA FRUTAS+YOGURT 21 GRS CAJA POR 120 UNIDADES; Código: 36035FY;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.548 $ 24.548 50181903 2239-23-LP13 Galletas simples saladas 5   (967031) GALLETA COSTA CHAMPANITAS 85 GR UNIDAD 984031 (967031) GALLETA COSTA CHAMPANITAS 85 GR UNIDAD; Código: 28959;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.325 $ 2.325 50202304 2239-23-LP13 Jugo Estable fuera de la nevera 10   (969741) JUGO NÉCTAR WATT´S NARANJA TETRA 200 CC 3 UNIDADES 986741 (969741) JUGO NÉCTAR WATT´S NARANJA TETRA 200 CC 3 UNIDADES; Código: 24124NA;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.230 $ 5.230

Total Neto	$ 115.699
Descuento	$ 578
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.873
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 136.994