1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-1047-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra MOCHILAS-UIF compra ágil: 3833-1016-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140505001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 I MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO Comuna Río Bueno Impuesto 43876,7 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 I MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soluciones Chile Razón Social SOLUCIONES INDUSTRIALES JULIO LAZO E.I.R.L. R.U.T. 76.790.324-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Soluciones Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 7 Unidad MOCHILAS COLOR NEGRO PARA NOTEBOOK, CAPACIDAD 16 LTS, MATERIA POLIESTER RESISTENTE Y REPELENTE AL AGUA, 31,42,5 X 11,5, CON LOGOS GOBIERNO DE CHILE Y FOSIS. MOCHILAS COLOR NEGRO PARA NOTEBOOK, CAPACIDAD 16 LTS, MATERIA POLIESTER RESISTENTE Y REPELENTE AL AGUA, 31,42,5 X 11,5, CON LOGOS GOBIERNO DE CHILE Y FOSIS. $ 32.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.930 $ 230.930

Total Neto	$ 230.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.877
TOTAL OC	$ 274.807