1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-1126-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2025 Nombre de la Orden de Compra N/P 1 ESCUELA LORENZO VAROLI compra ágil: 2294-1005-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 400692,9 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ZEMRA SPA Razón Social INVERSIONES Y COMERCIAL ZEMRA SPA R.U.T. 77.740.518-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ZEMRA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101703 Materiales educativos individuales 1 Global GLOBAL DE 18 LINEAS DE PRODUCTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE COTIZAR Y FACTURAR DEBE HACERLO POR CADA LIENA DE PRODUCTO, SE ADJUNTA NOTA DE PEDIDO   $ 2.108.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.108.910 $ 2.108.910

Total Neto	$ 2.108.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 400.693
TOTAL OC	$ 2.509.603