1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1104680-4-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio Coffe Break - Cap. Registros Clínicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Extrapresupestarios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 322 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Facturación Lautaro # 275 Comuna Chile Chico Impuesto 51300 Dirección de Envío de la Factura Lautaro # 275 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALMONACID ARIAS EUGENIA - Casa Matriz Razón Social EUGENIA ALEJANDRA ALMONACID ARIAS R.U.T. 9.887.336-8 Sucursal ALMONACID ARIAS EUGENIA - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 2 Unidad SERVICIO COFFE BREAK PARA JORNADA DE REGISTRO CLINICO; DIAS 10 Y 11 DE ABRIL DE 2024 INCLUYE SERVICIO DE VAJILLA. SERVICIO COFFE BREAK PARA JORNADA DE REGISTRO CLINICO; DIAS 10 Y 11 DE ABRIL DE 2024 INCLUYE SERVICIO DE VAJILLA. $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.300
TOTAL OC	$ 321.300