1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1575-422-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra adquisición material fungible P02 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1575-2-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VI Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Estado N°531 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3332 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación ESTADO N° 531, RANCAGUA Comuna Rancagua Impuesto 856767 Dirección de Envío de la Factura ESTADO N° 531, RANCAGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTEL Razón Social ARTEL S.A. R.U.T. 92.642.000-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121204 Pintura de témpera lavable 335 Unidad no definida TEMPERAS LAVABLES 6 COLORES OFERTA PRESENTADA EN BASES LICITACIÓN $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.020.000 $ 4.020.000 60122505 Formas de cartón ondulado 350 Unidad no definida PLIEGO CARTON CORRUGADO OFERTA PRESENTADA EN BASES LICITACIÓN $ 1.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.300 $ 489.300

Total Neto	$ 4.509.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 856.767
TOTAL OC	$ 5.366.067