1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298354-384-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Edu-Orden de Compra ágil: 1298354-327-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social DIRECCION DE EDUCACION R.U.T. 71.293.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-12-999-000-000 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE EDUCACION R.U.T. 71.293.900-1 Dirección de Facturación ELEUTERIO RAMIREZ S/N , POB. MANUEL RODRIGUEZ Comuna Melipilla Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ELEUTERIO RAMIREZ S/N , POB. MANUEL RODRIGUEZ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Condiciones de Despacho Sírvase Coordinar directamente al Colegio Jaime Larraín Dirección: Pardo N°1605  Melipilla                                          Director : Carlos Meza Ballesteros Teléfono:+56999933531 ó +56443173117                                                       Horario: Lunes a Jueves 8:30 a16:00 Hrs.                                   Viernes 8:30 a 13:00 Hrs. Sírvase Coordinar directamente a la Escuela Raquel Fernández  Dirección: San Juan de Popeta S/N Ruta G-660 Melipilla Contacto director : Edith Carreño Soto Teléfono:+56996496276                     Horario: Lunes a Jueves 8:30 a16:00 Hrs.                   Viernes 8:30 a 13:00 Hrs. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACTIVA GESTION CULTURAL SPA Razón Social ACTIVA GESTION CULTURAL SPA R.U.T. 77.970.416-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ACTIVA GESTION CULTURAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90131501 Teatro 1 Global COLEGIO MONS. JAIME LARRAIN , ADQUISICIÓN DE ENTRADAS PARA TEATRO TELETON MARIO KREUTZBERGER N°1531 SANTIAGO PARA EL DÍA 06-10-2025 , HORA 11:40 HORAS DETALLE 104 NIÑOS Y 10 ADULTOS, OBRA DE TEATRO EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO FAVOR FACTURAR UNA VEZ REALIZADO EL SERVICIO   $ 676.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 676.000 $ 676.000 90131501 Teatro 1 Global COLEGIO MONS. JAIME LARRAIN , ADQUISICIÓN DE ENTRADAS PARA TEATRO TELETON MARIO KREUTZBERGER N°1531 SANTIAGO PARA EL DÍA 07-10-2025 , HORA 11:40 HORAS DETALLE 106 NIÑOS Y 10 ADULTOS, OBRA DE TEATRO EL FLAUTISTA DE HAMELIN FAVOR FACTURAR UNA VEZ REALIZADO EL SERVICIO   $ 689.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 689.000 $ 689.000 90131501 Teatro 1 Global COLEGIO MONS. JAIME LARRAIN , ADQUISICIÓN DE ENTRADAS PARA TEATRO SAN GINES MALLINKRODT N°76, PROVIDENCIA SANTIAGO PARA EL DÍA 21-10-2025 , HORA 11:40 HORAS DETALLE 138 NIÑOS Y 12 ADULTOS, OBRA DE TEATRO EL GATO CON BOTAS FAVOR FACTURAR UNA VEZ REALIZADO EL SERVICIO   $ 897.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 897.000 $ 897.000 90131501 Teatro 1 Global ESCUELA RAQUEL FERNANDEZ , ADQUISICIÓN DE ENTRADAS PARA TEATRO CAUPOLICAN SAN DIEGO N°850, SANTIAGO PARA EL DÍA 24-11-2025 , HORA 11:40 HORAS DETALLE 62 NIÑOS Y 5 ADULTOS, OBRA DE TEATRO EL MEDICO A PALOS FAVOR FACTURAR UNA VEZ REALIZADO EL SERVICIO   $ 403.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.000 $ 403.000

Total Neto	$ 2.665.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.665.000

Justificación de exención de impuesto