1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-388-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2014 Nombre de la Orden de Compra AMPOLLETAS LAMPARA FOTOCURADO DISAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal Comuna Puerto Montt Impuesto 48856,98 Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 17 Unidad no definida     $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.142 $ 257.142

Total Neto	$ 257.142
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.857
TOTAL OC	$ 305.999

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.144.219-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 86316500-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 85462700-7 Ver adjunto