Orden de Compra. Nº2332-388-SE14 "AMPOLLETAS LAMPARA FOTOCURADO DISAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-388-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2014
Nombre de la Orden de Compra AMPOLLETAS LAMPARA FOTOCURADO DISAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal
Comuna Puerto Montt
Impuesto 48856,98
Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-05-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYORDENT LTDA
Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.271.360-8
Sucursal MAYORDENT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas17Unidad no definida   $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.142 $ 257.142
Total Neto $ 257.142
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.857
TOTAL OC $ 305.999


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 85462700-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 86316500-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.144.219-8 Ver adjunto