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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
618923-112-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
17-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
01 Computador iMac para Gab.MDN. Prensa |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
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R.U.T. |
61.979.970-4 |
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Dirección de Facturación |
Zenteno # 45 piso 6° |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
186158,58 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno # 45 piso 6° |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-04-2025 |
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Proveedor |
Comercializadora Joaco Spa |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA JOACO SPA
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R.U.T. |
77.833.527-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercializadora Joaco Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211507
| Computadores de escritorio | 1 | Unidad | 01 Computador iMac de 24" Chip Apple M3 con CPU de 8 núcleos y GPU de 8 núcleos, 8 GB de RAM unificada y SSD de 256 GB - verde. Se solicita adjuntar cotizaciones con especificaciones técnicas, proveedor que NO adjunte cotización , no será considerado en el presente proceso. | |
$ 970.538,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 970.538
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$ 970.538
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Total Neto
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$ 970.538
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 9.244
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IVA 19 %
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$ 186.159
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$ 1.165.941
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.