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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2306-992-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TRATO DIRECTO POR SS. TRANSPORTE A E.E. DE OSORNO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRANSPORTES EVERY TRAVEL |
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Razón Social |
TRANSPORTES EVERY TRAVEL SPA
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R.U.T. |
77.546.887-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRANSPORTES EVERY TRAVEL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos | 32 | Día | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE OSORNO, SECTOR FORRAHUE, LUMACO Y PUCOIHUE. SEGUN DECRETO Nº6888/12-07-2024. FONDOS DAEM. | |
$ 90.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.880.000
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$ 2.880.000
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Total Neto
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$ 2.880.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 2.880.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.