1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 830715-37-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN PLANTA TAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 830715-6-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Pasos Fronterizos Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PARINACOTA R.U.T. 60.511.139-4 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 66 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PARINACOTA R.U.T. 60.511.139-4 Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera 350 Comuna Putre Impuesto 670920,97 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAI PRO Razón Social NEW AZAPA INN SPA R.U.T. 77.389.027-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NAI PRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 77121704 Servicios de tratamiento de aguas residuales 1 Unidad no definida Pago pendiente por servicios de Noviembre y Diciembre por acuerdo de termino de contrato.   $ 3.531.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.531.163 $ 3.531.163

Total Neto	$ 3.531.163
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 670.921
TOTAL OC	$ 4.202.084