1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-255-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2025 Nombre de la Orden de Compra CAJAS NAVIDEÑAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140506001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 731557 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FANNY TAMAR SOTO LAGOS Razón Social FANNY TAMAR SOTO LAGOS R.U.T. 13.798.579-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FANNY TAMAR SOTO LAGOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Global Adquisición de cajas navideñas según anexo adjunto   $ 3.850.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850.300 $ 3.850.300

Total Neto	$ 3.850.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 731.557
TOTAL OC	$ 4.581.857

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.798.579-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.798.579-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 5.531.893-K Ver adjunto